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铝单板采购员须知
【 发布时间:2017-8-23 14:26:17 】    【 新闻来源:http://www.gdlnlt.com 】    【 浏览次数:

 假设你来到一家新公司,以下10条是你需要逐步去掌握的
采购员须知一、部门了解
自我介绍,并在一天内认识部门所有人员,三天内至少有两~三个人和你保持基本的交流沟通,并注意聆听别人的对话及电话沟通技巧
采购员须知二、产品了解
对自己公司生产的产品加工工艺有一个清晰的印象,参观生产车间,查阅相关技术资料
采购员须知三、采购申请单审批
1>.了解物料需求计划的下达者MC、生产部或者是部门的零星采购(辅料采购),如果采用MRPII或者ERP的企业,一般在系统内部会生成需求,只需要用系统下达订单即可,而零星采购则需要相关领导的签字才有效,所以请注意申请单的有效性
2>.紧急物料或者插单物料一般都是会影响到生产或者设备的运转,这时要优先处理,越权也没有关系,但采购后需向上反映情况及后期善后工作
3>.零星采购申请:相对应于辅料采购,请注意申请单的审批签字及单据数量及成本估算,另外要主要采购申请人是谁,留下他们的联系方式以便于及时沟通.
采购员须知四、供应商清单
包括:供应商名称、经营类别、联系方式(电话、传真)、发票类型(4、6、17%)、付款方式(M30-月结30天,D15-货到15天付款,L/C60-信用证60天)、合作期限及年度交易金额,交易金额越大,供应商的配合度越好,合作的态度当然就更好!
采购员须知五、物料采购清单
包括:物料名称、类型(规格型号)、单价、供应商、联系方式、税率
采购员须知六、采购订单审批
1>.货比三家的必要性(给领导、财务看)及准确性(给自己看),一般询加最好找5家,写价格时去除最高价和最低价,如果熟悉了找2个也没问题
2>.采购单价的准确性(因为单价需要经过上面领导审核,你的单价要经的起别人的调查)
3>.订单审核步骤:采购员签字、采购经理签字、总经理签字(每个公司的程序都不一样,但重点还是在采购经理这里,过了这一关一般就没什么问题)
采购员须知七、 采购订单跟踪及文档保存
制作订单跟踪表,随时了解物料情况,并进行存档
采购员须知八、物料入库
1>.入库单的规范化:一般正规公司要求一式四联的正规送货单,其中第一联存根、第二联财务核帐、第三联仓库存底、第四联采购月度对帐
2>.仓库的位置及区域划分和相关的收货联系人,要清楚什么物料送到何处,何人负责何种物料的入库工作
3>.与库管搞好关系,有时采购量大需要卸货,库管有调动搬运工的权限。
采购员须知九、应付帐款对帐
1>.了解财务月度对帐日期和付款排期表,列如财务部每月15-20日为对帐日,25-28为付款日,则财务会要求我们把月度对帐表在每月10日前提交到财务部
2>.对帐日期的及时性及对帐金额的准确性,不能早(严格按合同,维护公司利益),不能晚(会影响到对帐付款,对长期合作不好)
3>.对帐开票事宜:一般正规的大公司会要求提供17%的增值税票,请注意增值税一般有效期只有三个月,不要超过期限,而普通发票则需要注意填写的格式及金额 ,一般采购手上都有开票资料提供给供应商。
采购员须知十、财务报帐
1>.报帐具备的条件:支出凭证、发票(请注意公司要求的发票类型)、对帐单+采购订单(针对ERP系统)、送货单或入库单或验收单(针对手写订单)
2>.报帐的及时性:发票不能出问题,且提交时间请按公司财务制度进行,而对零星采购来说有时会先借钱买东西后报帐(如果长时间不报帐会混淆且引起别人的猜疑,有的会先自己垫付,后面来报帐,这样对自己也不好,毕竟是自己的前,所以更要抓紧
3>.报帐的态度:态度一定要好,有问题及时更改!

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